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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

龍楓老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,國(guó)際稅收協(xié)會(huì)會(huì)員

2020-05-18 17:00

計(jì)提時(shí)：

借：所得稅費(fèi)用

貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅

支付時(shí)

借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅

貸：銀行存款
需要做的啊

迷路的樓房 追問(wèn)

2020-05-18 17:01

但是這個(gè)題沒(méi)有啊

迷路的樓房 追問(wèn)

2020-05-18 17:01

迷路的樓房 追問(wèn)

2020-05-18 17:02

這個(gè)直接結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)了

龍楓老師 解答

2020-05-18 17:03

你好，是不是沒(méi)有考慮呢

迷路的樓房 追問(wèn)

2020-05-18 17:04

我哪知道啊，應(yīng)該是什么流程呢老師

迷路的樓房 追問(wèn)

2020-05-18 17:05

是計(jì)提完所得稅然后再結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)嗎哈哈

龍楓老師 解答

2020-05-18 17:05

正常是扣除所得稅后再轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)的
1、先計(jì)提所得稅
借：所得稅
貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅
2、期末將所得稅余額結(jié)轉(zhuǎn)
借：本年利潤(rùn)
貸：所得稅
3、年度終了，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)余額
借：本年利潤(rùn)
貸：利潤(rùn)分配-未分配利

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借；應(yīng)交稅費(fèi) 貸；所得稅費(fèi)用
2017-05-04 10:21:40
借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
2017-03-01 15:16:35
借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 月末還要做計(jì)提分錄 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅
2020-04-08 13:06:23
計(jì)提稅款時(shí)借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn) 　　借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補(bǔ)交稅款時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2019-06-12 18:29:42
你好 需要計(jì)提的 你按照權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)提在當(dāng)期所得稅費(fèi)用去 。 只是后期繳納 做繳納分錄即可
2020-07-04 13:01:59
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