實(shí)操學(xué)堂 追問(wèn)

2022-05-12 16:03

老師的意思是前面發(fā)你的分錄是對(duì)的嗎？出現(xiàn)這種不平的情況，我該怎么做呢

小林老師 解答

2022-05-12 16:22

您好，您的分錄以前年度損益調(diào)整余額未清零

實(shí)操學(xué)堂 追問(wèn)

2022-05-12 16:30

是的，貸方余額6181.59，現(xiàn)在其他都不變，做一個(gè)轉(zhuǎn)入累計(jì)盈余嗎？

小林老師 解答

2022-05-12 17:09

您好，分錄1有10000。以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)

小林老師 解答

2022-05-12 17:10

您好，現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)總計(jì)比負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)少6181.59。這個(gè)不可能

實(shí)操學(xué)堂 追問(wèn)

2022-05-13 09:07

分錄1中是1000，最后因?yàn)橛袀€(gè)本年利潤(rùn)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄，所以貸方的發(fā)生額都結(jié)轉(zhuǎn)掉了，一直都是相差第二個(gè)分錄的6181.59

小林老師 解答

2022-05-13 09:10

您好，分錄2和3借貸方相同，以前年度損益調(diào)整余額是零

實(shí)操學(xué)堂 追問(wèn)

2022-05-13 09:36

財(cái)務(wù)軟件的人讓我把第二個(gè)分錄，以前年度損益調(diào)整寫在了貸方用紅字表示，資產(chǎn)負(fù)債表也平了
我在想我是不是修改后總的利潤(rùn)減少了5181.59？之前分?jǐn)偟舻?000加上，補(bǔ)提的折舊減掉，第三個(gè)分錄，未分配利潤(rùn)是不是應(yīng)該寫5181.59

小林老師 解答

2022-05-13 11:14

您好，不好意思，沒理解，您的分錄2和3以前年度損益調(diào)整金額平了，差異是1的1000？

小林老師 解答

2022-05-13 11:15

您好，有以前年度損益調(diào)整，利潤(rùn)表與資產(chǎn)負(fù)債表勾稽不對(duì)沒問(wèn)題

實(shí)操學(xué)堂 追問(wèn)

2022-05-13 11:34

我就是有點(diǎn)不太明白 第三個(gè)分錄為什么轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)的是6181.59

小林老師 解答

2022-05-13 11:39

您好，以前年度少計(jì)提了