LT 追問

2017-04-21 17:31

借其他應(yīng)付款-老板弟弟，貸現(xiàn)金，那么其他應(yīng)付款期末數(shù)就是負(fù)數(shù)，可以嗎？如果這個是購買原材料的，借原材料貸其他應(yīng)付款-老板弟弟，借其他應(yīng)付款-老板弟弟，貸現(xiàn)金，，那么庫存原材料就多了，因為這是16年購買原材料的款，那么多出來的原材料通過以前年度損益調(diào)整嗎？麻煩老師具體說下？

LT 追問

2017-04-21 18:02

問題是這些不是本月發(fā)生的，是舊年發(fā)生的，我來這間公司上班1月份盤點了庫存，現(xiàn)在2月份出納給16年的單我，那些原材料16年已經(jīng)入庫存了，我整理期初應(yīng)收應(yīng)付這些數(shù)的時候，她們沒有給老板弟弟墊付的數(shù)我，老師我想問現(xiàn)在要怎么調(diào)整？

宋生老師 解答

2017-04-21 17:19

您好！其他應(yīng)付款-老板弟弟。

宋生老師 解答

2017-04-21 17:26

您好！你現(xiàn)在發(fā)生現(xiàn)在記錄啊。

宋生老師 解答

2017-04-21 17:32

你你好！怎么會是負(fù)數(shù)呢？是正數(shù)啊。 
購買原材料的，借原材料貸其他應(yīng)付款-老板弟弟，借其他應(yīng)付款-老板弟弟，貸現(xiàn)金。原材料怎么多了呢？沒多啊。

宋生老師 解答

2017-04-22 08:21

你紅字沖減之前的憑證。然后按正確的做。

LT 追問

2017-04-22 08:52

@宋老師：好的，謝謝老師！