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之前收到的專用發(fā)票記賬公司未認(rèn)證的就未做賬，所以現(xiàn)在我要用之前的進(jìn)項(xiàng)抵扣應(yīng)當(dāng)怎么做賬？ 可以把之前未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)做到這個(gè)月的成本中嗎？ 那把之前的成本和這個(gè)月的成本都入到這個(gè)月會(huì)不會(huì)太多了，引起稅務(wù)局注意啊
欣欣子
于2022-04-27 14:30 發(fā)布 ??816次瀏覽
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家權(quán)老師
職稱： 稅務(wù)師
2022-04-27 14:37
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精選問題
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同學(xué)，你好 增值稅是13% 答
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增值稅和企業(yè)所得稅收入口徑本就不同，這差異是正常的，不用刻意調(diào)一致，也沒稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 增值稅算的是銷售額（30000÷1.01），企業(yè)所得稅算的是轉(zhuǎn)讓凈收益（銷售額減凈值），兩者不是一個(gè)概念。你只要留存好銷售合同、折舊憑證，申報(bào)時(shí)如實(shí)填就行。 答
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企業(yè)銷售苗木享受免稅，開免稅發(fā)票，不用體現(xiàn)增值稅，不用入營(yíng)業(yè)外收入 答
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