Lili 追問

2022-04-27 09:52

分錄是借銷售費用，貸庫存商品 應(yīng)交稅費增值稅銷項稅，交了增值稅的，借是沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本。

鄒老師 解答

2022-04-27 09:53

你好，沒有確認(rèn)收入，就不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本啊
計入期間費用—銷售費用  相應(yīng)欄次 就是了 

Lili 追問

2022-04-27 09:57

好的謝謝老師，老師不用填寫視同銷售表里嗎？相應(yīng)欄次，我寫在哪一欄，沒有樣品這一欄。

鄒老師 解答

2022-04-27 09:58

你好，沒有明細(xì)欄次，就計入銷售費用—其他

Lili 追問

2022-04-27 10:05

老師那不用填寫視同銷售表里嗎？老師還有個問題，社保20年時寫分科目了21年當(dāng)時調(diào)的分錄是借其他應(yīng)付款，貸管理-社保，那匯算清繳是不是要把這個金額減出來，這樣才能跟利潤表一至，這樣理解正確嗎？我賬載金額，實際金額，稅收金額都是填寫減去那一筆的金額對嗎？

鄒老師 解答

2022-04-27 10:07

你好，這個不需要填寫視同銷售表里。
都是分錄的借方金額 

Lili 追問

2022-04-27 10:16

好的謝謝老師，那社保那個問題理解的對嗎？

鄒老師 解答

2022-04-27 10:17

你好，是的，是正確的 

Lili 追問

2022-04-27 10:25

老師是這樣的我的明細(xì)賬上是多了這一筆的，但是利潤表是減去這一筆的，匯算我也要把這筆調(diào)減對嗎？不需要調(diào)增是嗎？老師還能再問個問題嗎？銷售有廣宣和業(yè)務(wù)宣傳費就是公司去展會，我是不是要匯算清繳要填寫廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費等跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表這張表，然后再期間費用表里的銷售費用里填寫是這樣的嗎？

鄒老師 解答

2022-04-27 10:27

你好，明細(xì)賬多了這一筆，匯算清繳就需要調(diào)減
請分別對不同的問題，進(jìn)行一題一問，方便老師解答，謝謝配合。