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老師，麻煩問一下去年發(fā)票多記了，今年匯算清繳在其他欄填稅額還是價稅合計數 就是成本票多記了，借：主營業(yè)務成本 283018.87，應交稅費應交增值稅16981.13，貸:預付賬款300000 沒有抵扣，只是記成本的時候多記了
charles
于2022-04-26 11:49 發(fā)布 ??623次瀏覽
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meizi老師
職稱： 中級會計師
2022-04-26 11:55
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借：主營業(yè)務成本 應交稅費增值稅 貸：預付賬款什么意思
答： 記得昨天有一個同學就提問了一個同樣的問題，是由于購進的商品直接計入到主營業(yè)務成本科目核算了。 您公司也是這樣的情況嗎？
實物返利分錄這么做對嗎，1.確認返利 借：主營業(yè)務收入 貸：預收賬款 2.實際支付時（開出紅字增值稅發(fā)票） 借：預收賬款 應交稅費—應交增值稅（銷項稅額） 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅（銷項稅額） 借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品
答： 對的
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
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季報時只是預交了增值稅及土地增值稅 若做成主營業(yè)務收入 ，記賬的話是否是： 借：預收賬款 貸：主營業(yè)務收入 但是現(xiàn)在都是開發(fā)成本 還未結轉至主營業(yè)務成本
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