所得稅匯算清繳時(shí) 上年度不合規(guī)票據(jù)支出剔除，提增凈利潤(rùn)，繳納所得稅，要怎么做會(huì)計(jì)處理呢

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-25 17:09

您好
請(qǐng)問單位用的什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

貝貝追問

2022-04-25 17:14

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

bamboo老師解答

2022-04-25 17:18

借利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn)
貸應(yīng)交稅費(fèi)－企業(yè)所得稅
借應(yīng)交稅費(fèi)－、企業(yè)所得稅
貸銀行存款

貝貝追問

2022-04-25 18:06

那我如果我是300萬(wàn)內(nèi)，這里是不是直接按小微企業(yè)算稅

貝貝追問

2022-04-25 18:08

比如我剔除100萬(wàn)的不合規(guī)票據(jù)的支出費(fèi)用，那怎么分錄呀

bamboo老師解答

2022-04-25 18:13

100萬(wàn)內(nèi)按照2.5%
100-300萬(wàn)之間按照10%

精選問題

我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi)，但是貨運(yùn)公司開發(fā)票是開問

是客戶購(gòu)買你的貨物嗎發(fā)生的開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面，不單獨(dú)開運(yùn)費(fèi) 答
老師，我想問下，9月收到跨境人民幣，10月申報(bào)免稅收入問

你好，一般按收入的比例轉(zhuǎn)出。答
計(jì)提增值稅：銷項(xiàng)301805.69-進(jìn)項(xiàng)91225.06-項(xiàng)目地預(yù) 問

不對(duì)，第一個(gè)分錄借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，這個(gè)分錄的金額是301805.69-91225.06，第二個(gè)改成借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款157489.2，應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅53091.11 第三個(gè)留著答
老師好，請(qǐng)問：這道題為什么不減相關(guān)稅費(fèi)150萬(wàn)元？16. 問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
老師，商貿(mào)公司美工報(bào)銷的產(chǎn)品設(shè)計(jì)費(fèi)和拍照計(jì)入什問

你好，這個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用服務(wù)費(fèi)就可以了。答

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