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送心意

李霞老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-23 11:52

你好同學(xué),像你這種情況呀,嗯,你現(xiàn)在已經(jīng)補(bǔ)稅嗎?然后申報(bào)表應(yīng)補(bǔ)申報(bào)嗎?

樂(lè)三 追問(wèn)

2022-04-23 11:52

是的,是補(bǔ)申報(bào)和補(bǔ)繳稅

李霞老師 解答

2022-04-23 11:54

你補(bǔ)申報(bào)了以后,你的賬戶上要確定一個(gè)收入,是不是你確定收入的話,你肯定要
借銀行存款或借庫(kù)存現(xiàn)金
貸其他業(yè)務(wù)收入,或者營(yíng)業(yè)外收入
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額,然后你是小規(guī)模還是一般納稅人呀?

樂(lè)三 追問(wèn)

2022-04-23 13:03

不是做固定資產(chǎn)清理嗎?是一般納稅人

李霞老師 解答

2022-04-23 13:05

你好,你要想有折舊的話,你就借固定資產(chǎn)清理貸,借累計(jì)折舊
貸。固定資產(chǎn)

樂(lè)三 追問(wèn)

2022-04-23 13:07

補(bǔ)申報(bào)是對(duì)應(yīng)去年屬期申報(bào)的,銷(xiāo)項(xiàng)稅額會(huì)在去年增加,那財(cái)報(bào)和所得稅的申報(bào)要修改嗎

李霞老師 解答

2022-04-23 13:07

借,銀行存款貸,固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,銷(xiāo)項(xiàng)稅額

樂(lè)三 追問(wèn)

2022-04-23 13:27

那增值稅附加稅是入哪個(gè)科目

李霞老師 解答

2022-04-23 13:38

借稅金及附加,貸。應(yīng)交稅費(fèi)

樂(lè)三 追問(wèn)

2022-04-23 13:41

是在本年做這個(gè)分錄,還是在去年做?

李霞老師 解答

2022-04-23 13:58

什么時(shí)候需要繳納,什么時(shí)候計(jì)提

樂(lè)三 追問(wèn)

2022-04-23 14:03

這個(gè)回復(fù)我很不確定怎么做賬務(wù)處理呀。比如我是21年12月做的2020年8月的補(bǔ)申報(bào),我要在20年8月做固定資產(chǎn)清理和計(jì)提增值稅附加嗎?還是在21年12月做這個(gè)做分錄?跟繳納時(shí)間一起?

李霞老師 解答

2022-04-23 14:13

那您2112月份計(jì)提附加稅可以的

樂(lè)三 追問(wèn)

2022-04-23 14:17

那固定資產(chǎn)清理是在20年補(bǔ)做分錄,還是在21年做這個(gè)分錄呢

李霞老師 解答

2022-04-23 14:33

你好同學(xué),我的意思啊,你應(yīng)該是在2021年12月份去處理的這些申報(bào),你直接把所有的發(fā)生的這些業(yè)務(wù)都記到2021年12月份吧。

樂(lè)三 追問(wèn)

2022-04-23 15:18

嗯嗯,好的呢,謝謝老師了

李霞老師 解答

2022-04-23 15:43

祝您生活愉快感謝

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