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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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張壹老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-22 12:50

你好，正常結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。外銷沒有銷項(xiàng)稅的
可以參考以下分錄

dream 追問

2022-04-22 12:58

進(jìn)項(xiàng)怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

張壹老師 解答

2022-04-22 13:06

你好，進(jìn)項(xiàng)稅不用結(jié)轉(zhuǎn)，認(rèn)證后就在應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－進(jìn)項(xiàng)稅那里

dream 追問

2022-04-22 13:16

那我銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎，就放在里面

張壹老師 解答

2022-04-22 13:25

你好，進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅都不結(jié)轉(zhuǎn)的
月末是看你的應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅的期末余額的情況
如果月末是借方余額，為留抵稅額，不做分錄
如果月末是貸方余額，是要交增值稅，做轉(zhuǎn)出
借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅、
貸：應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅

dream 追問

2022-04-22 13:26

這樣銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)一直有余額沒事嗎

張壹老師 解答

2022-04-22 13:30

你好了，銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)是三級(jí)科目，在應(yīng)交增值稅下面，你看二級(jí)科目就可以了

dream 追問

2022-04-22 13:30

好的，謝謝老師

張壹老師 解答

2022-04-22 13:39

你好，不客氣，祝你工作愉快

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你好，正常結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。外銷沒有銷項(xiàng)稅的 可以參考以下分錄
2022-04-22 12:50:34
您好！可以轉(zhuǎn)內(nèi)銷的，內(nèi)銷需要繳納增值稅，不能免稅了，并且對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣
2021-09-28 16:52:12
您好，按內(nèi)銷售的處理，退稅部分審核不會(huì)批準(zhǔn)的。
2017-03-27 18:25:59
同學(xué)你好 對的 這個(gè)不退稅視同內(nèi)銷就不申報(bào)
2022-03-24 17:12:02
增值稅的免抵退稅實(shí)行免抵退稅辦法的“免”稅是指生產(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)（含視同自產(chǎn)）貨物和應(yīng)稅勞務(wù)等，免征本企業(yè)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)增值稅；“抵”稅是指生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物、應(yīng)稅勞務(wù)等所耗用的原材料、零部件、燃料、動(dòng)力等所含應(yīng)予退還的進(jìn)項(xiàng)稅額，抵頂內(nèi)銷貨物的應(yīng)納稅額；“退”稅是指生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物、應(yīng)稅勞務(wù)等在當(dāng)月內(nèi)應(yīng)抵頂?shù)倪M(jìn)項(xiàng)稅額大于內(nèi)銷應(yīng)納稅額時(shí)，對未抵頂完的部分予以退稅。
2019-10-12 14:21:12
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