ellenwzz 追問(wèn)

2022-04-21 15:10

我們是電力工程有限公司，
主要成本就是電箱，電柜，但是老板不愿意開(kāi)票回來(lái)，因?yàn)殚_(kāi)票票點(diǎn)高

ellenwzz 追問(wèn)

2022-04-21 15:11

老板就是不愿意開(kāi)票，開(kāi)票成本太高，

ellenwzz 追問(wèn)

2022-04-21 15:13

已經(jīng)明確不肯開(kāi)票回來(lái)，那可以先暫估入庫(kù)，領(lǐng)用材料，到第二年的匯算清繳時(shí)候，主要成本調(diào)增出來(lái)嗎？

李霞老師 解答

2022-04-21 15:14

可以的，可以按照你說(shuō)的那個(gè)方法去做的哈。

ellenwzz 追問(wèn)

2022-04-21 15:19

老板明確都不開(kāi)材料發(fā)票回來(lái)，長(zhǎng)期這樣，匯算清繳再調(diào)增出來(lái)，這樣風(fēng)險(xiǎn)大嗎？

李霞老師 解答

2022-04-21 15:22

這兒有風(fēng)險(xiǎn)的，因?yàn)槟阆肽阋恢比背杀酒钡脑?，那不?yīng)該呀，是不是你本身應(yīng)該多少應(yīng)該有點(diǎn)成本票的。

ellenwzz 追問(wèn)

2022-04-21 15:23

老板答應(yīng)可以開(kāi)人工發(fā)票回來(lái)

ellenwzz 追問(wèn)

2022-04-21 15:24

但是材料發(fā)票，就不開(kāi)，明確表示不開(kāi)，因?yàn)椴牧习l(fā)票，成本太高。
所以就會(huì)缺材料發(fā)票

李霞老師 解答

2022-04-21 15:26

那你們賣(mài)出去的是材料，你采購(gòu)齊拿的都是人工，你自己想想肯定不合適呀，你多少咱得有點(diǎn)兒材料。

ellenwzz 追問(wèn)

2022-04-21 15:30

不是，我們銷(xiāo)售的是安裝服務(wù)，是電氣安裝服務(wù)
我們電氣安裝服務(wù)，，主要成本是電箱電柜這些材料，還有人工

ellenwzz 追問(wèn)

2022-04-21 15:32

我們買(mǎi)電箱電柜回來(lái)，幫商家安裝，送電
合同我們是包材料的

李霞老師 解答

2022-04-21 15:35

哦，那你還是得有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，得有材料的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票才行。

ellenwzz 追問(wèn)

2022-04-21 15:40

我們是小規(guī)模公司
不是一般納稅人
沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票
我們這個(gè)月開(kāi)了專(zhuān)票，是客服要求開(kāi)的

李霞老師 解答

2022-04-21 15:42

你好，小規(guī)模單位的話，嗯，你往外開(kāi)專(zhuān)票的話是可以的，我的意思是你即便是嗯，小規(guī)模單位，你也得有進(jìn)項(xiàng)普票才可以。

ellenwzz 追問(wèn)

2022-04-21 15:50

進(jìn)項(xiàng)普票？你是指普通發(fā)票吧？小規(guī)模公司不是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)嗎？

李霞老師 解答

2022-04-21 15:52

對(duì)，我說(shuō)的是進(jìn)項(xiàng)普票，你得有普通發(fā)票呀。

ellenwzz 追問(wèn)

2022-04-21 16:02

是啊，我明白。但是老板就是不愿意開(kāi)材料發(fā)票回來(lái)
所以請(qǐng)教下你，怎么做好呢

ellenwzz 追問(wèn)

2022-04-21 16:03

他已經(jīng)明確說(shuō)不開(kāi)材料發(fā)票回來(lái)，可以開(kāi)人工發(fā)票回來(lái)
因?yàn)槲覀兪请娏こ坦荆峁╇姎獍惭b服務(wù)，主要成本就是電箱電柜這些材料，還有就是人工

李霞老師 解答

2022-04-21 16:06

你好，我跟你說(shuō)了這個(gè)問(wèn)題是無(wú)解的，你知道吧，因?yàn)樗械墓径济媾R這個(gè)問(wèn)題，還是得讓你老板想辦法提供一部分彩票，如果提供不來(lái)，那你這個(gè)稅務(wù)就是永遠(yuǎn)會(huì)存在一點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)的，知道吧。

ellenwzz 追問(wèn)

2022-04-21 16:21

嗯嗯，那目前沒(méi)有材料發(fā)票，只有人工發(fā)票，我賬務(wù)處理怎么做好呢

ellenwzz 追問(wèn)

2022-04-21 16:22

材料有收據(jù)，我正常入庫(kù)和領(lǐng)用，不是暫估入庫(kù)，可以嗎？

李霞老師 解答

2022-04-21 16:23

那你先把人工發(fā)票給入到賬里，如果還缺成本的話，先暫估一個(gè)成本。

ellenwzz 追問(wèn)

2022-04-21 16:47

我材料實(shí)際是已經(jīng)支付了，暫估成本，一定要掛應(yīng)付賬款嗎？
是否可以入現(xiàn)金？

李霞老師 解答

2022-04-21 17:02

你好不可以的哈，因?yàn)楸旧砭蜎](méi)有實(shí)際的入庫(kù)，你這個(gè)后期是要沖掉的。

ellenwzz 追問(wèn)

2022-04-21 17:14

那暫估入庫(kù)的成本，我當(dāng)月的收入，能結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？
還是說(shuō)，也是暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本？

李霞老師 解答

2022-04-21 17:18

嗯，你可以直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸，應(yīng)付賬款暫估。