倩～ 追問

2022-04-20 21:03

很多人說當(dāng)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)就不用做賬不用做任何處理，如何形成留抵呢，是需要做進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證嗎？認(rèn)證后系統(tǒng)就有進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)，而零申報(bào)時(shí)就有銷項(xiàng)數(shù)據(jù)，然后系統(tǒng)自動(dòng)相減，最終系統(tǒng)里就有了留抵進(jìn)項(xiàng)，是這樣的嗎？

我想了解下這個(gè)過程是如何形成的

還有就是，我看很多人說需要抵扣時(shí)才做進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證，那1、2月不用交稅，不用抵扣就不用認(rèn)證，那如何形成留抵呢？


原諒一個(gè)小白的提問哈

現(xiàn)亮老師 解答

2022-04-20 21:26

當(dāng)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)帳不用做，我說的是怎么算增值稅，
申報(bào)增值稅的時(shí)候，先要認(rèn)證，才會(huì)采集到你的進(jìn)項(xiàng)，你不認(rèn)證，就只有銷項(xiàng)，就像1月份，你有5萬進(jìn)項(xiàng)，你這5萬要是一張票，你就必須要選，因?yàn)槟悴贿x，你就要交稅，你選了，你就會(huì)形成留底
5萬要不是一張票，你就可以分開認(rèn)證，當(dāng)月可以選需要認(rèn)證的

倩～ 追問

2022-04-20 21:40

還是有點(diǎn)暈，沒太明白
假如1月進(jìn)10  銷5
2月進(jìn)10  銷5

意思是1、2月都不用交稅，不用做賬，但是還是要先認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，再零申報(bào)是嗎？
那我是把1、2月所有進(jìn)項(xiàng)都認(rèn)證，還是說銷項(xiàng)是多少才認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)呢？

能用數(shù)字舉下例嗎？

現(xiàn)亮老師 解答

2022-04-20 21:57

你也可以理解為看你要交多少稅，來勾選你的進(jìn)項(xiàng)票
要進(jìn)項(xiàng)10是一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票，你銷售5，你要想不交稅，你就必須去認(rèn)證這張10萬的票，你不認(rèn)證，你申報(bào)的時(shí)候就會(huì)有銷售5，這樣你就得交5的稅
要是進(jìn)項(xiàng)10不是一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票，而是兩張，一張4萬的，一張6萬，你可以認(rèn)證一張，另外一張可以不認(rèn)證，這樣
      你認(rèn)證4萬你就交稅，你認(rèn)證6萬的就不用交稅                                         

倩～ 追問

2022-04-20 22:15

10萬是一張，認(rèn)證了10萬，抵銷項(xiàng)5萬，意思就是有5萬自動(dòng)留抵對嗎？

如果是兩張，認(rèn)證的是6萬的，抵銷項(xiàng)5萬，有1萬留抵了，然后有一張4萬未認(rèn)證

是這樣理解嗎？

現(xiàn)亮老師 解答

2022-04-20 23:42

是這樣理解的，沒錯(cuò)