請問老師，我是汽車經(jīng)銷商，我們給廠家開了一張匯票，但是廠家又把這張匯票轉(zhuǎn)讓出去了，廠家的賬單一入一出不顯示這筆賬，但是我們公司確實是簽發(fā)給廠家了，我們怎么做賬啊

答： 同學(xué)您好，借應(yīng)付賬款貸應(yīng)付票據(jù)，以后對方票據(jù)貼現(xiàn)，您帳上實際支付了，結(jié)應(yīng)付票據(jù)貸銀行存款

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，你好。請問我們給廠家開了一張紅字信息表，廠家給我們開了一張貨物折讓的負數(shù)發(fā)票，廠家給我們的是貨物，不是現(xiàn)金，請問分錄怎么做？

答： 你好，同學(xué)。 這并不影響，你只是收到的是貨物代替了錢而已 你按正常分錄處理把銀行存款變?yōu)閹齑嫔唐?