老師，你好。請問我們給廠家開了一張紅字信息表，廠家給我們開了一張貨物折讓的負數(shù)發(fā)票，廠家給我們的是貨物，不是現(xiàn)金，請問分錄怎么做？

答： 你好，同學。 這并不影響，你只是收到的是貨物代替了錢而已 你按正常分錄處理把銀行存款變?yōu)閹齑嫔唐?

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務報銷，正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我們退給廠家一批貨物 我們開了紅字發(fā)票 廠家還需要開給我們紅字發(fā)票嗎

答： 你退貨，廠家需要給你開紅字