財務月末核對供應商的應付款，其對帳流程應該怎么走？涉及哪些部門和哪些單據(jù)？對帳時依據(jù)什么來對帳？

答： 你好，每月末做完賬，核對數(shù)據(jù)，編制對賬單會計簽字發(fā)送供應商，對方核對回傳！一般對賬和采購部門聯(lián)同對賬！對賬單采購和財務都需要簽字確認！

應付款的核對流程是怎樣的，是不是財務部門根據(jù)倉庫送交的入庫單和供應商的對賬單進行比對呢？還是專門由財務部門先行與倉庫核對，再與供應商對賬呢？

答： 你好！ 財務先和倉庫核對，相符后，再和供應商核對

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

電商的物流應付賬如何核對，原始依據(jù)有哪些？

答： 你好，根據(jù)你的進貨明細和往來來核對的