應(yīng)付款的核對流程是怎樣的，是不是財(cái)務(wù)部門根據(jù)倉庫送交的入庫單和供應(yīng)商的對賬單進(jìn)行比對呢？還是專門由財(cái)務(wù)部門先行與倉庫核對，再與供應(yīng)商對賬呢？

答： 你好！ 財(cái)務(wù)先和倉庫核對，相符后，再和供應(yīng)商核對

老師，我司采用金蝶系統(tǒng)，供應(yīng)商的發(fā)票來了，供應(yīng)部的同事根據(jù)入庫單下推生成采購發(fā)票。我根據(jù)入庫單核對對賬單?，F(xiàn)在供應(yīng)部的同事以我和他們都要核對入庫單，重復(fù)工作為由，要求我對完對賬單后將無誤的入庫信息發(fā)給他們做發(fā)票。我的問題如下：核對工作量很大，與供應(yīng)商的核對工作，我不愿意全部由我核對，我認(rèn)為財(cái)務(wù)是復(fù)核的工作，不應(yīng)該由采購的同事核對后由我復(fù)核嗎？ 一般流程是怎么樣的？如何才能提高整個(gè)效率呢

答： 同學(xué)你好 一般就是財(cái)務(wù)復(fù)核的哦

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，你好，工作流程不是很熟悉，請了解出口貿(mào)易的老師幫我捋捋，感謝！我們是出口貿(mào)易公司，業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)聯(lián)系客人，跟單負(fù)責(zé)下訂單給供應(yīng)商，提供訂單給倉庫，財(cái)務(wù)要登賬，應(yīng)該是怎么切入呢？比如跟單要提供定購銷合同給財(cái)務(wù)嗎？這份合同要簽字蓋章嗎？財(cái)務(wù)拿到合同是要做哪些賬呢？供應(yīng)商付款申請單是跟單填寫，財(cái)務(wù)審核嗎？供應(yīng)商對賬是不是和送貨單及購銷合同對賬呢？是跟單對賬嗎？倉庫產(chǎn)品入庫出庫要提供出入庫單給財(cái)務(wù)嗎？

答： 沒問題，那我先給你簡單介紹一下出口貿(mào)易流程，你先根據(jù)客人的要求下訂單，然后將訂單發(fā)送給供應(yīng)商，供應(yīng)商收到訂單之后，會(huì)簽訂購銷合同，你們有必要對該合同進(jìn)行簽字蓋章，然后將該合同交給財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)審核通過后，會(huì)開具付款申請單，財(cái)務(wù)和跟單會(huì)一起審核，確保帳務(wù)準(zhǔn)確無誤，隨后跟單將與供應(yīng)商進(jìn)行對賬，確保金額是否一致，最后，供應(yīng)商出貨后，倉庫會(huì)提供出入庫單，并交給財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)對出入庫進(jìn)行記賬。