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送心意

文老師

職稱中級職稱

2022-04-15 22:28

同學(xué)您好,您具體是什么意思

蔡蔡 追問

2022-04-15 22:37

這題增值稅為什么在利潤總額里不調(diào)整 

蔡蔡 追問

2022-04-15 22:38

稅法增值稅不與稅前抵扣 會計(jì)里面增值稅不是可以抵扣嗎

文老師 解答

2022-04-15 22:47

增值稅就不是損益類科目的,所得稅匯算清繳調(diào)整的是損益類科目的收入成本費(fèi)用,增值稅不是損益類科目的,和所得稅匯算清繳沒有任何關(guān)系,除非是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,需要進(jìn)到成本費(fèi)用里面去

蔡蔡 追問

2022-04-15 22:48

能回復(fù)一下嗎

文老師 解答

2022-04-15 22:49

您還有什么不明白的

蔡蔡 追問

2022-04-15 22:53

那城市維護(hù)建設(shè)稅在稅金及附加里可以抵扣 稅法跟會計(jì)都可以抵扣 增值稅 不計(jì)入稅金及附加 會計(jì)跟稅法一致都不抵扣 是這意思吧

文老師 解答

2022-04-15 22:53

是的,增值稅就不進(jìn)利潤表的話

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相關(guān)問題討論
同學(xué)您好,您具體是什么意思
2022-04-15 22:28:06
增值稅是不會出現(xiàn)在應(yīng)納稅所得額計(jì)算里面的。
2022-04-16 20:53:31
你好,稅控盤服務(wù)費(fèi)本年度沒有抵扣增值稅,在企業(yè)所得稅年報(bào)中不需要調(diào)整
2019-05-18 13:10:14
上述說法正確,因?yàn)椴少彆r(shí),分錄是: 借:原材料(或庫存商品、管理費(fèi)用等科目)200000 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)26000 貸:應(yīng)付賬款(或銀行存款等科目)226000 你看26000元計(jì)入了進(jìn)項(xiàng)稅額,抵減了需要交的銷項(xiàng)稅,但不影響企業(yè)所得稅,也不存在企業(yè)所得稅的調(diào)增事項(xiàng)。
2021-04-25 16:20:51
不可以,是負(fù)債,而不是損益 但是對應(yīng)的附加稅是可以的
2016-03-03 14:25:07
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