???? 追問(wèn)

2022-04-15 12:50

我不申請(qǐng)退 就留底 抵稅 待開(kāi)具正常發(fā)票后 抵了稅  憑證怎么做呢

樸老師 解答

2022-04-15 13:00

就是做留抵的
計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅

???? 追問(wèn)

2022-04-15 13:50

借貸憑證怎么做沒(méi)太看明白老師
留底的稅是2000  本月開(kāi)票稅是500  留底1500
這張抵了稅的500發(fā)票憑證增值稅怎么做呢

樸老師 解答

2022-04-15 13:55

同學(xué)你好
借：應(yīng)收留抵稅額退稅款，
貸：應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(留抵稅額退稅)。

???? 追問(wèn)

2022-04-15 16:37

沒(méi)太明白老師

紅字發(fā)票是 借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額

現(xiàn)在正常開(kāi)票 報(bào)稅時(shí)抵扣了稅費(fèi) 繳納了增值稅時(shí)的憑證貸方不是銀行存款應(yīng)該是什么？

樸老師 解答

2022-04-15 16:42

同學(xué)你好
你是進(jìn)項(xiàng)退回來(lái)的
增值稅留抵退或者存量留抵退那就是
借銀行
貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

???? 追問(wèn)

2022-04-15 16:47

是跨月作廢的發(fā)票 稅款已經(jīng)繳納了 沒(méi)有申請(qǐng)退 抵之后開(kāi)票的稅款  我的意思的 現(xiàn)在增值稅用了之前留抵的費(fèi)用扣除沒(méi)有繳納 這張憑證如何做？

樸老師 解答

2022-04-15 16:56

同學(xué)你好
這個(gè)直接沖當(dāng)月的藍(lán)字發(fā)票了

???? 追問(wèn)

2022-04-15 17:01

就是我繳納稅費(fèi)的時(shí)候 借方是應(yīng)交稅費(fèi)幾項(xiàng)  貸方正常是銀行存款 我這個(gè)用那個(gè)稅款抵了 我的貸方應(yīng)該填什么

樸老師 解答

2022-04-15 17:13

這個(gè)就是轉(zhuǎn)出未交增值稅

???? 追問(wèn)

2022-04-15 17:42

繳納稅費(fèi)時(shí) 借方應(yīng)交稅費(fèi)  貸方進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？這進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出只體現(xiàn)一次？

樸老師 解答

2022-04-15 17:55

同學(xué)你好
對(duì)的
這個(gè)要轉(zhuǎn)出

???? 追問(wèn)

2022-04-15 18:04

只體現(xiàn)這一次進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的科目嗎老師 還需要做別的憑證嗎后期

樸老師 解答

2022-04-15 18:22

同學(xué)你好
是的
直接轉(zhuǎn)出就可以