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已認(rèn)證專票沖紅的話怎么報(bào)稅

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2022-04-14 09:27

你好，按銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額申報(bào)就是了
進(jìn)項(xiàng)稅額=正數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額—負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額

陳CC  追問

2022-04-14 09:28

需要填在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那一欄嗎

鄒老師解答

2022-04-14 09:34

你好，不需要，因?yàn)槭沁M(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。不要把二者給搞混了

陳CC  追問

2022-04-14 09:41

但是認(rèn)證抵扣平臺上沒有查詢到負(fù)數(shù)的這張發(fā)票呢，自己計(jì)算就可以了嗎

鄒老師解答

2022-04-14 09:46

你好，是的，是這樣的

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