供應(yīng)商開具的專票已經(jīng)認證抵扣，現(xiàn)在需要紅沖。紅沖后再開來新發(fā)票的話怎么處理？

答： 采購方填寫紅字信息表 做進項轉(zhuǎn)出

供應(yīng)商三月份給我們開具的專票沒有認證，這個月想抵扣，但是專票丟失啦！我們具體要怎么做

答： 找對方要記賬聯(lián)復(fù)印件加蓋發(fā)票專用章就可以，

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

供應(yīng)商不小心就同一業(yè)務(wù)，開了2張發(fā)票，我進行了認證入帳了。是否由銷售方開具紅色發(fā)票，我方需要配合做些什么？

答： 如果想要將已認證的發(fā)票沖紅，首先先與銷售方取得聯(lián)系，在你購買方的開票機系統(tǒng)里做1份紅字發(fā)票申請單。 然后做好了的申請單還需申請單導(dǎo)出，導(dǎo)出到桌面并拷到U盤； 然后把原來有誤的發(fā)票發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)原件及復(fù)印件，該發(fā)票的記帳憑證復(fù)印件及原件，付款給銷售方的記帳憑證原件及復(fù)印件，有該有誤發(fā)票的認證清單； 最后把以上的所有紙質(zhì)的復(fù)印件加蓋單位的公章，寫上與原件一致字樣。