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送心意

丁丁

職稱： 中級會計(jì)師

2022-04-13 19:14

同學(xué)，你好！進(jìn)項(xiàng)稅額不用交企業(yè)所得稅，他不計(jì)入成本費(fèi)用的
交稅的部分是利潤即22-20=2萬

丁丁 解答

2022-04-13 19:15

退的稅額本身并不交企業(yè)所得稅
退稅申報(bào)審批成功
借：其他應(yīng)收款-出口退稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（出口退稅）

收到退稅款
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)收款-出口退稅

欣欣子 追問

2022-04-13 19:17

那我這個進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該記入哪里

丁丁 解答

2022-04-13 19:19

同學(xué)，你好！我上面回復(fù)已經(jīng)寫出分錄了，請查看

欣欣子 追問

2022-04-13 19:24

現(xiàn)在還沒有申報(bào)退稅，按照我剛才的分錄我的凈利潤是4萬

丁丁 解答

2022-04-13 19:27

同學(xué)，你好！請問你的分錄是什么呢？

丁丁 解答

2022-04-13 19:36

簡單處理
收到退稅發(fā)票
借：庫存商品等
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（進(jìn)項(xiàng)）
貸：應(yīng)付賬款等

勾選認(rèn)證退稅統(tǒng)計(jì)時
借：應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（進(jìn)項(xiàng)）

退稅申報(bào)審批成功
借：其他應(yīng)收款-出口退稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（出口退稅）

收到退稅款
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)收款-出口退稅

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同學(xué)，你好！進(jìn)項(xiàng)稅額不用交企業(yè)所得稅，他不計(jì)入成本費(fèi)用的 交稅的部分是利潤即22-20=2萬
2022-04-13 19:14:46
你好，計(jì)算的依據(jù)是按不含稅金額
2025-02-05 15:59:42
同學(xué)，你好 把這張票的不含稅金額轉(zhuǎn)出，做到成本或者費(fèi)用
2022-03-22 11:27:37
你好，呃呃，是的，不含稅的金額的
2019-03-31 19:31:25
進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣，是減去不含稅金額
2019-10-31 15:45:00
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