陪你考證的初級(jí)班主任 追問(wèn)

2022-04-13 17:58

我們公司用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則  沒(méi)有科目    還可以放到哪個(gè)科目的嗎

鄒老師 解答

2022-04-13 17:59

你好，21年12月的年終獎(jiǎng)漏計(jì)提了，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，入到22年
借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)   ，       貸：應(yīng)付職工薪酬

陪你考證的初級(jí)班主任 追問(wèn)

2022-04-13 20:55

這是第一步分錄吧？

鄒老師 解答

2022-04-13 20:57

你好，只需要做這一筆就可以了啊 

陪你考證的初級(jí)班主任 追問(wèn)

2022-04-14 09:42

做這一筆分錄對(duì)于小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則報(bào)表會(huì)勾稽不上

鄒老師 解答

2022-04-14 09:48

你好，發(fā)生了這個(gè)業(yè)務(wù)的時(shí)候，報(bào)表的勾稽關(guān)系是
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)—上述調(diào)整的金額

陪你考證的初級(jí)班主任 追問(wèn)

2022-04-14 10:29

減上述調(diào)整的金額要怎么減？分錄怎么做？

鄒老師 解答

2022-04-14 10:34

你好，21年12月的年終獎(jiǎng)漏計(jì)提了，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，入到22年
借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)   ，       貸：應(yīng)付職工薪酬
發(fā)生了這個(gè)業(yè)務(wù)的時(shí)候，報(bào)表的勾稽關(guān)系是
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)—上述調(diào)整的金額
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）

陪你考證的初級(jí)班主任 追問(wèn)

2022-04-14 11:10

22年報(bào)表就有變動(dòng)了

陪你考證的初級(jí)班主任 追問(wèn)

2022-04-14 11:10

就是  借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)   貸：應(yīng)付職工薪酬     支付的時(shí)候  借：應(yīng)付職工薪酬    貸：銀行存款     昨晚試了這個(gè)分錄，報(bào)表勾稽不上"
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老師，有哪個(gè)科目我是可以把這筆數(shù)過(guò)度掉，使得報(bào)表的勾稽關(guān)系能勾稽上的方法??？

鄒老師 解答

2022-04-14 11:16

你好，21年12月的年終獎(jiǎng)漏計(jì)提了，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，入到22年
借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)   ，       貸：應(yīng)付職工薪酬
發(fā)生了這個(gè)業(yè)務(wù)的時(shí)候，報(bào)表的勾稽關(guān)系是
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)—上述調(diào)整的金額
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）

陪你考證的初級(jí)班主任 追問(wèn)

2022-04-14 11:53

22年報(bào)表就有變動(dòng)了

鄒老師 解答

2022-04-14 11:54

你好，22年報(bào)表的數(shù)據(jù)，有變動(dòng)也正常啊  

陪你考證的初級(jí)班主任 追問(wèn)

2022-04-14 17:00

那是手動(dòng)修改報(bào)表嗎？
我能不能做到①借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)   貸：應(yīng)付職工薪酬         ②借：營(yíng)業(yè)外支出-年終獎(jiǎng)     貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)       ③支付的時(shí)候  借：應(yīng)付職工薪酬    貸：銀行存款      這樣做可不可行的？

鄒老師 解答

2022-04-14 17:04

你好，不可以。因?yàn)楦静簧婕?nbsp; 營(yíng)業(yè)外支出