羅 追問

2022-04-13 14:31

是系統(tǒng)沒錯(cuò)，憑證做錯(cuò)了

羅 追問

2022-04-13 14:32

憑證去年做了抵減了，那今年抵減時(shí)候查看才知道錯(cuò)了。那今年應(yīng)該怎么做平呢

meizi老師 解答

2022-04-13 14:39

你好；     你這個(gè)金額小； 直接紅沖就行了。    

羅 追問

2022-04-13 14:55

就是借管理費(fèi)用   貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅額。接下去抵減了做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅額   貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。      然后轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅   貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅額。然后再轉(zhuǎn)入未交借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅   貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。是嗎。老師這樣對(duì)嗎，有點(diǎn)暈了，幫我看下

meizi老師 解答

2022-04-13 15:01

 你好； 直接紅沖即可     。 你 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅額   貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。 直接把這筆紅沖了即可        然后在去結(jié)轉(zhuǎn)分錄紅沖了。 對(duì)的       

羅 追問

2022-04-13 15:36

好的，那我做的分錄對(duì)的是嗎。沖紅了，那這個(gè)月我又抵減了，在結(jié)轉(zhuǎn)

meizi老師 解答

2022-04-13 15:43

是的。 對(duì)的； 金額做負(fù)數(shù)即可  。    可以的   

羅 追問

2022-04-13 16:17

好的，謝謝

meizi老師 解答

2022-04-13 16:24

 不客氣的。幫到你就好； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)