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送心意

張壹老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-13 11:04

你好，假定這些都是稅金額．增值稅報(bào)表應(yīng)納增值稅＝300-800＝-500
銷(xiāo)項(xiàng)出口700，那退稅500．普票是不可以抵扣的

咩咩 追問(wèn)

2022-04-13 11:07

不懂，那那個(gè)1000是什么

張壹老師 解答

2022-04-13 11:29

你好，你自己的銷(xiāo)項(xiàng)1000，開(kāi)出出口普票700.專票300.出口發(fā)票是沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅的

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結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 科目
2018-07-27 16:20:01
你好，假定這些都是稅金額．增值稅報(bào)表應(yīng)納增值稅＝300-800＝-500 銷(xiāo)項(xiàng)出口700，那退稅500．普票是不可以抵扣的
2022-04-13 11:04:04
結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬； 2） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 繳納時(shí) 借： 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款
2019-09-12 15:48:14
增值稅出口退稅率有13%、10%、9%、6%和零稅率
2022-11-21 17:09:38
先申報(bào)增值稅后再推送出口退稅 不能轉(zhuǎn)到，需要自己填寫(xiě)
2019-01-04 15:38:35
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