老師，供應(yīng)商發(fā)票開錯了我們已經(jīng)抵扣了。做了分錄。借 庫存商品，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅。貸 銀行存款。對方開了紅字發(fā)票，但是錢沒有轉(zhuǎn)回來，開了一張一樣金額的藍(lán)字發(fā)票。紅字發(fā)票我怎么做賬啊？

答： 借預(yù)付賬款或者是預(yù)付賬款 貸、庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出

供應(yīng)商給的增值稅發(fā)票開錯了，已經(jīng)入賬，可以有開紅字發(fā)票給供應(yīng)商嗎？

答： 你好，你方可以申請，但是最終還是需要由銷售方開具的

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

我們12月份收到供應(yīng)商開來的材料增值稅發(fā)票，1月份做了帳，也抵抗了，之后供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)開錯了，要開紅字給我們，那我們原材料那邊做紅字沖銷，已經(jīng)抵扣的是不是做：借：應(yīng)交稅費—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅，對嗎

答： 是不是這樣 借：原材料 負(fù)數(shù) 應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 借：應(yīng)交稅費—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅