微信用戶 追問(wèn)

2022-04-12 19:21

如果是調(diào)增一筆費(fèi)用，是不是借管理費(fèi)用貸以前損益調(diào)整，那這個(gè)損益調(diào)整是在貸方表示增加還是減少呢

郭老師 解答

2022-04-12 19:25

你好，不是的，借其他應(yīng)付款
貸，以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
第一個(gè)紅沖的，第二個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整
這里的以前年度損益調(diào)整在貸方，表示成本費(fèi)用減少。

微信用戶 追問(wèn)

2022-04-12 19:29

也可以是借銀行存款嗎

郭老師 解答

2022-04-12 19:34

銀行退錢回來(lái)的，可以的。

微信用戶 追問(wèn)

2022-04-12 19:41

比如我現(xiàn)在1月有筆費(fèi)用是2020年的，老板要調(diào)出來(lái)，這個(gè)分錄怎么做呢

郭老師 解答

2022-04-12 19:43

你好，當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的？銀行存款支付的嘛，那現(xiàn)在退錢嗎？如果沒(méi)有退錢的話，借其他應(yīng)付款貸，以前年度損益調(diào)整。

郭老師 解答

2022-04-12 19:43

這是紅沖的分錄的

微信用戶 追問(wèn)

2022-04-12 19:46

當(dāng)時(shí)做的是借管理費(fèi)用貸銀行存款

郭老師 解答

2022-04-12 19:47

錢退回來(lái)了沒(méi)有，你只需要回復(fù)這一個(gè)就可以了，如果沒(méi)有退回來(lái)做不了，借銀行放款。

微信用戶 追問(wèn)

2022-04-12 19:48

沒(méi)有退回

郭老師 解答

2022-04-12 19:53

借其他應(yīng)付款貸，以前年度損益調(diào)整，這個(gè)就是紅沖的。