老師，超過報廢期限制固定資產現(xiàn)在要入賬可以做借：固定資產，貸以前年度損益調整還是以前年度損益調整？如果這樣做的話期末怎么結轉這個賬戶？結轉到哪個科科目？

江老師

職稱：高級會計師,中級會計師

2020-08-08 16:29

沒有發(fā)票，入賬了也無法計提折舊，無法在稅前列支成本或費用。因此只用作為賬外資產管理，進行使用。

櫻花雨追問

2020-08-08 16:38

暈死了，都說了只是做給投資方看的，你就直接告訴我這種情況貸記什么科目，期末怎么結轉使賬平衡就行了，不要給我講官方話，現(xiàn)在是要解決當務之急的入賬問題

櫻花雨追問

2020-08-08 16:39

我也知道沒票不能入賬，現(xiàn)在做進賬里使賬平衡，給投資方看我們確實有這么多資產，又不是假的，只是以前沒入賬而已

江老師解答

2020-08-08 16:40

借：固定資產
貸：營業(yè)外收入
作為盤盈的固定資產進行入賬處理。

精選問題

新成立公司，9月份工資，10月份發(fā)放，社保、公積金個人問

同學，你好 1.計提工資借：××費用（管理/銷售等）貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分）借：××費用（管理/銷售等）貸：應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時借：應付職工薪酬——工資貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅借：應交稅費——應交個人所得稅貸：銀行存款或現(xiàn)金答
老師好，請問贈送的商品分錄怎么做啊問

按視同銷售進行處理答
老師，新的所得季報表里面，實際支付給職工的應付職問

你看這些圖片哦，上面有答
報稅時，繳納稅款應該選擇哪種方式付款，我們是國企，問

優(yōu)先選銀行端查詢繳款：下載繳款憑證，提前安排資金到賬，交銀行扣款；也可選銀聯(lián) / 云閃付 / ** / 支付寶，用資金充足的卡或 APP 掃碼繳費。若簽了三方協(xié)議，需確?？劭顣r賬戶有資金再用。答
外貿出口商貿企業(yè)。將貨物（需要出口的）運輸至港口問

若無內銷，不能進項抵扣答

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