如歌 追問(wèn)

2022-04-12 11:28

老師，是2月收到發(fā)票先沖銷了，再做一次：借管理費(fèi)用—水電費(fèi)   貸：銀行存款嗎

如歌 追問(wèn)

2022-04-12 11:31

可不可以直接1月做分錄
借：稅金及附加
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交水利建設(shè)基金
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交水利建設(shè)基金
       管理費(fèi)用—水電費(fèi)
貸：銀行存款
然后2月拿到發(fā)票直接貼憑證后面，2月就不處理了

小萬(wàn)老師 解答

2022-04-12 12:00

管理費(fèi)用在2月是先做了一筆負(fù)數(shù)，再做一筆正數(shù)，二者相抵哈

小萬(wàn)老師 解答

2022-04-12 12:03

你這2月才支付電費(fèi)哈，不能是銀行存款，在1月做了銀行存款，與實(shí)際存款數(shù)不等哈。你可以在貸方記一個(gè)其他應(yīng)付款，然后發(fā)票金額與記得數(shù)字是一樣的話，就直接將發(fā)票放到后面，然后2月是借其他應(yīng)付款  貸銀行存款。你之前是用的其他應(yīng)收款（暫估） ，有個(gè)暫估明細(xì)哈

如歌 追問(wèn)

2022-04-12 16:32

沖銷時(shí)，應(yīng)交稅務(wù)—應(yīng)交水利建設(shè)基金用不用沖銷

小萬(wàn)老師 解答

2022-04-12 16:58

不用沖銷的水利建設(shè)基金

如歌 追問(wèn)

2022-04-12 17:00

不沖銷么，銀行存款不對(duì)啦

小萬(wàn)老師 解答

2022-04-12 17:07

你不是貸方做的貸：其他應(yīng)收款（暫估）嘛，你本來(lái)在1月就不應(yīng)該貸方用銀行存款科目

如歌 追問(wèn)

2022-04-12 17:11

好吧，謝謝老師

小萬(wàn)老師 解答

2022-04-12 17:23

不客氣哈，給個(gè)五星好評(píng)唄，謝謝啦