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小鎖老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師

2022-04-11 21:23

借方指稅控盤服務(wù)費發(fā)生時，借管理費用負(fù)數(shù)借應(yīng)交稅費正數(shù)
貸方表示實際抵扣稅的時候，貸減免稅額減少了應(yīng)交增值稅的金額

晨曦 追問

2022-04-11 21:28

老師如果借管理費用負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費減免稅額
是說明還沒實際抵扣呢么
如果買稅控盤 我們不需要實際抵扣 直接就是全額抵扣稅么

小鎖老師 解答

2022-04-11 21:28

嗯對，就是這個意思的

晨曦 追問

2022-04-11 21:30

可以做借應(yīng)交稅費減免稅  貸管理費用么

晨曦 追問

2022-04-11 21:31

老師進項稅額轉(zhuǎn)出是什么意思 這個是在貸方么

小鎖老師 解答

2022-04-11 21:31

進項稅轉(zhuǎn)出就是說不能抵扣了的意思

晨曦 追問

2022-04-11 21:33

上面那句話 老師可貸管理費用么

小鎖老師 解答

2022-04-11 21:34

可以啊，相當(dāng)于管理費用少了

晨曦 追問

2022-04-11 21:45

借應(yīng)交稅費減免稅額這個   到底抵沒抵扣    這筆是要抵扣 還是怎么回事

小鎖老師 解答

2022-04-11 21:45

這個是企業(yè)選擇，可以抵扣，也可以不抵扣，抵扣的話就沖管理費用

晨曦 追問

2022-04-11 21:50

借應(yīng)交稅費減免稅貸管理費用  這就是抵扣了嗎 老師有什么辦法看出來抵扣了嗎，我不會看抵扣了嗎

小鎖老師 解答

2022-04-11 21:50

你這個是抵扣的，但是費用沖了

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借方指稅控盤服務(wù)費發(fā)生時，借管理費用負(fù)數(shù)借應(yīng)交稅費正數(shù) 貸方表示實際抵扣稅的時候，貸減免稅額減少了應(yīng)交增值稅的金額
2022-04-11 21:23:54
你好，你圖片這筆就是減免的分錄
2020-04-13 09:37:14
一、“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額）”科目有負(fù)數(shù)，那是做錯誤賬了。 取得進項稅發(fā)票的紅字發(fā)票，是做“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）”科目的賬務(wù)處理。 二、減免稅費有負(fù)數(shù)，那估計是重新減免稅后，沖銷導(dǎo)致的。
2021-01-15 17:26:56
買稅控盤的480元和稅控盤年服務(wù)費280元抵稅，怎么寫分錄？？
2018-10-30 14:03:45
你好，是一般納稅人單位用減免稅額抵扣了增值稅應(yīng)納稅額？
2021-01-03 16:24:16
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