安子若 追問

2021-05-13 15:05

已經(jīng)抵減了

bamboo老師 解答

2021-05-13 15:10

其他進項稅額 銷項稅額有期末數(shù)嗎

安子若 追問

2021-05-13 15:51

有的，未交增值稅有期末余額

bamboo老師 解答

2021-05-13 16:09

那跟進項銷項稅寫分錄一起結轉

安子若 追問

2021-05-13 16:23

怎么結轉，還是繳稅的時候一起轉掉

bamboo老師 解答

2021-05-13 16:47

您平時年末沒有寫結轉分錄么

安子若 追問

2021-05-13 17:12

小規(guī)模納稅人

bamboo老師 解答

2021-05-13 17:41

那您怎么會有進項跟銷項
而且減免稅額抵減的時候 按照抵扣后的金額計提增值稅的

安子若 追問

2021-05-14 09:40

不知道啊，之前會計做的。我才來

bamboo老師 解答

2021-05-14 09:55

那您看下科目明細發(fā)生 是怎么寫的分錄