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送心意

meizi老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-11 10:18

你好 ; 你費(fèi)用 是 當(dāng)時(shí)做費(fèi)用當(dāng)月的 嗎?  如果是當(dāng)月 直接做即可    ; 不用去調(diào)整的; 你是考慮沒(méi)有發(fā)票 是嗎   

輕靜 追問(wèn)

2022-04-11 10:30

是做當(dāng)月的,但是這是2021年的稅

輕靜 追問(wèn)

2022-04-11 10:31

當(dāng)時(shí)沒(méi)掛往來(lái),直接做費(fèi)用

輕靜 追問(wèn)

2022-04-11 10:31

現(xiàn)在收回來(lái)了借銀存借負(fù)的管理費(fèi)用

輕靜 追問(wèn)

2022-04-11 10:32

但是領(lǐng)導(dǎo)們講這樣又不行管理費(fèi)用現(xiàn)在賬上都是負(fù)數(shù)要進(jìn)行調(diào)整

輕靜 追問(wèn)

2022-04-11 10:33

銀行存款是不做調(diào)整了

輕靜 追問(wèn)

2022-04-11 10:34

現(xiàn)在分錄怎么寫(xiě)

meizi老師 解答

2022-04-11 10:35

那你現(xiàn)在收到發(fā)票了沒(méi)有 ; 如果費(fèi)用 和銀行存款都是對(duì)的; 收到發(fā)票直接附憑證后面去 ;稅前扣除即可; 不用單獨(dú)做分錄   

輕靜 追問(wèn)

2022-04-11 10:37

是A公司和B公司的賬內(nèi)互轉(zhuǎn)(子母公司),不涉及到發(fā)票一說(shuō),只是A2021年幫B交了部分稅

meizi老師 解答

2022-04-11 10:41

之間的往來(lái)款嗎? 那你上面又說(shuō)是費(fèi)用  ; 費(fèi)用就是說(shuō)的這個(gè)稅費(fèi)嗎? 幫繳納又是什么情況; 幫繳納應(yīng)該走   往來(lái); 怎么會(huì)走費(fèi)用 ?   

輕靜 追問(wèn)

2022-04-11 12:28

之間沒(méi)有往來(lái)

輕靜 追問(wèn)

2022-04-11 12:30

2021年直接借管理費(fèi)貸銀存,現(xiàn)在2022年給了錢(qián)直接借銀存貸未分配利潤(rùn)可行?等于沖減了2021年未分配利潤(rùn)

meizi老師 解答

2022-04-11 12:32

 你好 ;    可以的。 如果確實(shí)費(fèi)用沒(méi)有發(fā)生 你多做了 可以這樣紅沖的  

輕靜 追問(wèn)

2022-04-11 12:35

老師費(fèi)用其實(shí)發(fā)生了,只不過(guò)在2021年發(fā)生也結(jié)轉(zhuǎn)了,沒(méi)掛往來(lái),但是現(xiàn)在對(duì)方又給錢(qián)了,所以現(xiàn)在做借銀存貸未分配

meizi老師 解答

2022-04-11 12:38

 你好 ;        那你就直接做  :借 銀行存款貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)   

輕靜 追問(wèn)

2022-04-11 12:38

好的謝謝

meizi老師 解答

2022-04-11 12:41

不客氣的。幫到你就好   

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同學(xué)您好,您好,您的具體 問(wèn)題/情況 是什么,有截圖嗎?
2023-04-04 17:00:15
跨年了這個(gè)不能做借管理費(fèi)用 你這個(gè)是跨年吧那這個(gè)不能這么做 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸,累計(jì)攤銷(xiāo),
2020-06-12 09:02:50
同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2022-02-23 11:33:35
轉(zhuǎn)回的時(shí)候,借:未到期責(zé)任準(zhǔn)備金 貸:管理費(fèi)用
2020-02-20 14:14:14
你好,轉(zhuǎn)回時(shí)是 借未到期責(zé)任準(zhǔn)備金 貸以前年度損益
2020-02-20 14:35:56
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