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劉艷紅老師

職稱： 中級會計師

2022-04-08 10:43

同學(xué)，你好，到年底匯算清繳時調(diào)增就可以了

kj_thZAPyoAuiyv 追問

2022-04-08 10:47

那會計分錄要做嗎？怎么做

劉艷紅老師 解答

2022-04-08 10:49

如果是做匯算清繳，不用做分錄，調(diào)那個表就可以了。

kj_thZAPyoAuiyv 追問

2022-04-08 10:53

那會計分錄上往來科目就一直掛著嗎，掛了其他應(yīng)收款

劉艷紅老師 解答

2022-04-08 10:54

后面有票可以把他沖掉就可以了

kj_thZAPyoAuiyv 追問

2022-04-08 10:57

就是沒發(fā)票，打算匯算清繳調(diào)增，那么這個往來科目怎么處理

劉艷紅老師 解答

2022-04-08 11:04

這些是什么費用呢？

kj_thZAPyoAuiyv 追問

2022-04-08 11:25

比如裝修費，個人老師的培訓(xùn)費，一直沒發(fā)票，我都掛在往來科目。如果打算匯算清繳調(diào)增，我要怎么處理會計分錄

劉艷紅老師 解答

2022-04-08 11:37

如果確實收不回來，做壞賬處理。

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相關(guān)問題討論
同學(xué)，你好，到年底匯算清繳時調(diào)增就可以了
2022-04-08 10:43:02
你好 正常入賬 年報時納稅調(diào)整?
2022-04-08 11:42:21
您好 長期掛往來會引起稅務(wù)局的注意 還要按你的實際 業(yè)務(wù)來賬務(wù)處理 主要就是應(yīng)收應(yīng)付。
2018-09-28 18:59:00
是費用么，那就做借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款 借利潤分配 未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2019-05-24 11:47:49
你好，具體的是哪些明細(xì)？
2023-11-03 10:25:41
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