2020 年改編)甲旅游公司為增值稅一般納稅人,主要從事旅游服務(wù)。2019年10月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情》如下: (1)提供旅游服務(wù)取得含增值稅收入720.8萬(wàn)元,替游客向其他單位支什交通費(fèi) 53 萬(wàn)元、住宿費(fèi) 25.44 萬(wàn)元、門(mén)票費(fèi) 22.26 萬(wàn)元;另支付本單位導(dǎo)游工資2.12萬(wàn)元; (2)將本年購(gòu)入商鋪對(duì)外出租,每月含增值稅租全10.9萬(wàn)元,本月一次性收取3個(gè)月的含增值稅租金 32.7萬(wàn)元; (3)購(gòu)進(jìn)職工通勤用班車(chē),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額9.6萬(wàn)元; (4)購(gòu)進(jìn)廣告設(shè)計(jì)服務(wù),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額0.6萬(wàn)元; (5)購(gòu)進(jìn)電信服務(wù),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額0.2萬(wàn)元; (6)購(gòu)進(jìn)會(huì)議展覽服務(wù),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額2.4萬(wàn)元。已知;旅游服務(wù)增值稅稅率為6%:不動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)增值稅稅率為9%:取得的扣稅憑證已通過(guò)稅務(wù)! 美認(rèn)證_甲旅游公司提供旅游服務(wù)選擇差額計(jì)稅方法計(jì)繳增值稅. 歡呼的老虎

何何老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-07 22:43

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精選問(wèn)題

你好，我在國(guó)家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開(kāi)了一張專(zhuān)票，問(wèn)

你好，新開(kāi)具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢(xún)中需要一定時(shí)間，尤其是在批量開(kāi)具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢(xún)。答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù)，她每月未交增值稅和實(shí)際問(wèn)

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
老師，我們是外貿(mào)公司，有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用，這個(gè)費(fèi) 問(wèn)

那個(gè)計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用就行答
老師，請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格問(wèn)

你好，這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單答
老師，你好！公司為小規(guī)模，2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所問(wèn)

可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目（3-10 月），第一季收的 40 萬(wàn)若不符全額確認(rèn)收入條件，更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差，帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng)，多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。答

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