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送心意

丁小丁老師

職稱注冊會計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級會計(jì)師

2022-04-06 17:58

您好!企業(yè)內(nèi)部的這種管理費(fèi)確實(shí)是不能所得稅稅前扣除的,需要做納稅調(diào)整,繳納企業(yè)所得稅,增值稅是你們內(nèi)部確認(rèn)收入時(shí)本來就要交的哦

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您好!企業(yè)內(nèi)部的這種管理費(fèi)確實(shí)是不能所得稅稅前扣除的,需要做納稅調(diào)整,繳納企業(yè)所得稅,增值稅是你們內(nèi)部確認(rèn)收入時(shí)本來就要交的哦
2022-04-06 17:58:02
不需要的,因?yàn)槟阌?jì)入到的是2020年,跟2019年沒有關(guān)系的,不需要調(diào)整損益
2020-02-06 08:42:44
你好,你當(dāng)時(shí)只是在匯算清繳表格上做了調(diào)增嗎?賬上有沒有用以前年度損益調(diào)整沖管理費(fèi)用呢?
2022-01-11 11:33:21
你好,是的,你的理解很對 匯算清繳時(shí)需要納稅調(diào)整的
2022-01-15 18:19:04
如果還能在12賬期做賬,直接做費(fèi)用即可,不用以前年度損益調(diào)整
2022-01-15 11:13:25
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