請問上個月制造費用多計提了，想在這個月里面把上個月多計提的直接沖減，然后這個月就少計提這樣，上個月分錄是借制造費用，貸預(yù)付賬款，我這個月想沖減，分錄要怎么做呢

波德老師

職稱：高級經(jīng)濟師（財政稅收）,中級會計師,稅務(wù)師

2022-04-04 19:14

同學(xué)你好，借制造費用負數(shù)，貸預(yù)付賬款負數(shù)

a"yanjiao 追問

2022-04-04 19:15

直接沖減余額不對呢

a"yanjiao 追問

2022-04-04 19:21

上個月計提的是借制造費用25630、借預(yù)付賬款25630

a"yanjiao 追問

2022-04-04 19:22

然后做支出時是借其他應(yīng)付款14099，貸預(yù)付賬款12077，銀行存款2022

波德老師解答

2022-04-04 19:33

按上面沖減后，在按正確的計提就行了

精選問題

老師您好，我們進口一批原料交的增值稅是貸代公司問

借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項貸：銀行存款或應(yīng)付賬款答
老師好，我們本月給客戶開了一張票，可是這筆款在今問

需沖銷 3 月確認的未開票收入及對應(yīng)銷項稅，再按本月發(fā)票重新確認已開票收入，申報增值稅時在未開票收入欄填負數(shù)沖減，已開票欄填正數(shù)，確保不重復(fù)繳稅。答
老師好，我公司有兩個外管證合同，一個合同需要延期，問

延期需原外管證編號、延期理由說明等；注銷需原外管證、經(jīng)營情況申報表、完稅證明等。欠稅可通過電子稅務(wù)局跨區(qū)域報驗戶模塊或去辦稅廳查，完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開具” 打印，或去辦稅廳打。答
老師，我們公司要賣一輛車，我們公司先開發(fā)票給要買問

開一張發(fā)票就行，不需開2張答
哎，做的好煩，這破公司，又要做會計，又要做出納，無語死問

做會計都是那樣子，要面臨很多煩心事的。答

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