春天
于2022-04-02 15:30 發(fā)布 ??949次瀏覽
郭老師
職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-04-02 15:33
四月份報(bào)小規(guī)模季報(bào)，這個(gè)季虧損了，利潤(rùn)這填寫負(fù)數(shù)，上一年度虧損帶不出來(lái)。填寫盈利了，上一年度虧損自動(dòng)提出來(lái)了。這是什么情況？
答： 你好，因?yàn)槟銈儧]有做匯算清交，去年的匯算清繳沒有做。
請(qǐng)問老師：小規(guī)模交季度所得稅報(bào)表中，我要把上季度的虧損報(bào)進(jìn)來(lái)，是填利潤(rùn)表上四利潤(rùn)（32）的負(fù)數(shù)嗎
答： 你有彌補(bǔ)去年虧損嗎？
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
小規(guī)模企業(yè)去年未分配利潤(rùn)虧損100萬(wàn)，今年1季度利潤(rùn)表利潤(rùn)30萬(wàn)，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)還是負(fù)數(shù)，需要交企業(yè)所得稅嗎？
答： 這個(gè)看的是利潤(rùn)總額，匯算清繳表彌補(bǔ)虧損表上面最后一行有虧損嗎，
小規(guī)模企業(yè)報(bào)季度所得稅有利潤(rùn)，但為何在“彌補(bǔ)以前虧損哪里”填不了數(shù)據(jù)？
小規(guī)模納稅人要求季報(bào)，利潤(rùn)表上個(gè)季度利潤(rùn)總額是虧損，這個(gè)季度盈利，本年累計(jì)利潤(rùn)總額是虧損，要不要計(jì)算和上交所得稅呢？
我要申報(bào)第四季度所得稅，我是小規(guī)模，我第三季度利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，我申報(bào)的企業(yè)所得稅怎么計(jì)算呢？我還有以前年度虧損
小規(guī)模第二季度有利潤(rùn)，第一季度虧損，累計(jì)有營(yíng)利，計(jì)提所得稅嗎，按哪個(gè)數(shù)計(jì)提
老師，我們公司是小規(guī)模納稅人，第一季度利潤(rùn)虧損，第二季度利潤(rùn)盈利，報(bào)第二季度企業(yè)所得稅的時(shí)候能彌補(bǔ)第一季度的虧損嗎
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