供應商開給我們的發(fā)票和業(yè)務不符合，多次溝通無法解決，我們放棄抵扣進項和成本，這樣的發(fā)票要如何賬務處理？

答： 發(fā)票按勾選不抵扣處理 成本正常做賬，匯算時再做調增

由于客戶取消訂單造成我司下流供應商產生呆滯，客戶承擔所有成本將呆滯料款付至我司賬戶并要求開票，已簽署協(xié)議，我司轉付給下流供應商，呆滯料實物在供應商處，請問如何賬務處理，開票是否存在風險？

答： 你好，你開票開什么內容呢

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師，請教一下，就是我這邊公司上個月的收到供應商開具的專票已經認證抵扣了，也入了成本啦發(fā)現(xiàn)這些發(fā)票的備注和合同不相符，2月份這些專票又沖紅處理重新開具了，請問怎么做賬務處理

答： 2月份這些專票又沖紅，做相反會計分錄 重新開具，做購入的分錄