5fsshz 追問

2022-04-01 09:46

如果只是錄入這幾個數(shù)據(jù)是不平衡的，我怎么調(diào)整平衡

meizi老師 解答

2022-04-01 09:52

 你好； 如果  是期初盤點的數(shù)據(jù)建賬。    先調(diào)整到利潤分配去 平衡了。然后之后找原因去調(diào)整利潤分配 欄次   

5fsshz 追問

2022-04-01 09:53

很多應(yīng)收款屬于不確定什么時候可以收回來錢的那種，在金蝶里這中只能填借方應(yīng)收賬款，其它的填不上，比如：借方10元我怎么給他貸方記呢，記主營業(yè)務(wù)收入10元的話，我實際上沒有收到錢呢
這個月想要建立賬，把這個賬建起來
實打?qū)嵉馁~
我還需要什么科目數(shù)據(jù)？

meizi老師 解答

2022-04-01 09:57

 你好；  不確定我建議你去 跟客戶  和供應(yīng)商對賬下 在去盤點數(shù)據(jù)來建賬好一些； 避免建賬到 時有差異 去調(diào)整很麻煩的  

5fsshz 追問

2022-04-01 10:07

客戶那邊，具體什么時候能還錢確實不確定，這個怎么記，還不能做壞賬
就是應(yīng)收賬款記10，利潤分配里記10這意思嗎？這樣實際利潤沒拿到手，感覺還是奇怪

meizi老師 解答

2022-04-01 10:13

 你好 ；  1. 那你們發(fā)貨出去了  ； 你們掛科目應(yīng)該是按約定的價格去掛的 ；   現(xiàn)在是調(diào)整 ； 先把  賬建立起來在說； 因為你  金額都不確定 也沒法準(zhǔn)確錄入的