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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-31 15:37

你好，這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的？

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-03-31 15:49

就是領(lǐng)導(dǎo)報(bào)的一些餐費(fèi) 交通費(fèi) 走流程走得慢  這才走完流程 去年的賬都結(jié)過了 金額幾萬塊錢 我覺得直接做到這個(gè)月 跟資金劉保持一致

郭老師 解答

2022-03-31 15:50

你好，這個(gè)是福利費(fèi)的嗎？

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-03-31 16:06

就正常吃飯  出差交通費(fèi)

郭老師 解答

2022-03-31 16:09

借以前年度損益調(diào)整
貸其他應(yīng)付款
借利潤分配未分配利潤
貸以前年度損益調(diào)整
匯算清交填寫納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目稅收金額里面。

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根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定，公司的跨年發(fā)票必須調(diào)整去年的憑證。首先，應(yīng)根據(jù)上年度發(fā)票的發(fā)生時(shí)間，將貨物或服務(wù)的收付登記在上一財(cái)務(wù)年度的會(huì)計(jì)分錄中，以確保賬務(wù)的準(zhǔn)確性。其次，需根據(jù)合同條款，將未確認(rèn)的應(yīng)收賬款或未確認(rèn)的應(yīng)付賬款進(jìn)行核算，并根據(jù)實(shí)際情況分別在上年度和本年度進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。最后，應(yīng)當(dāng)根據(jù)發(fā)票的狀態(tài)，如果發(fā)票是普票，則應(yīng)在本年度進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。 拓展知識(shí)：跨年發(fā)票的會(huì)計(jì)處理不僅要考慮時(shí)間的關(guān)系，還需要根據(jù)發(fā)票的狀態(tài)，如果是增值稅專用發(fā)票，則可以跨年處理，但如果是普通發(fā)票，則必須在本年度進(jìn)行處理。
2023-03-20 10:03:07
你好，這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的？
2022-03-31 15:37:58
簡單點(diǎn)操作的話就直接入到1月份，跨年度調(diào)整的話要通過以前年度損益來調(diào)整，這樣你費(fèi)用增加了，利潤就減少了，還要涉及到退所得稅也比較麻煩的，但是可能會(huì)認(rèn)為你有人為調(diào)節(jié)利潤的可能。
2015-02-05 14:27:51
你好，學(xué)員 1、坐到今年費(fèi)用 2。必須公司抬頭的發(fā)票才能做賬 3、沖回去，用以前年度損益調(diào)整科目
2022-03-24 11:04:50
同學(xué)你好，勾選以前年度的需要通過以前年度損益調(diào)整科目計(jì)入去年的成本
2020-05-22 22:34:48
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