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老師我想問一下就是我們公司這2023年12月人家給開的發(fā)票現(xiàn)在才拿來入賬要調(diào)整嗎？那還要去改所得稅匯算清繳對吧那我直接反結(jié)賬做回去然后做進去再去改吧 我也不想再通過以前年度損益調(diào)整了就不知道就從哪搞出來說沒給我?guī)资f以前還有好多那種報銷也是 過了一年了才給我那我這都得調(diào)回去嗎我有的直接下年入賬了我們公司是做租賃的 發(fā)票我不是每月都開的 有的客戶都是好久才開一次發(fā)票反正陸續(xù)葉都開了那這樣的話我都是開發(fā)票的時候才申報的
心靈美的檸檬
于2024-07-09 19:28 發(fā)布 ??213次瀏覽
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廖君老師
職稱： 注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
2024-07-09 19:38
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精選問題
建筑業(yè)采購石子一般是多少稅點 問
同學(xué)，你好 增值稅是13% 答
老師，我這個季度公司賣了一輛二手車，二手車銷售公 問
增值稅和企業(yè)所得稅收入口徑本就不同，這差異是正常的，不用刻意調(diào)一致，也沒稅務(wù)風(fēng)險。 增值稅算的是銷售額（30000÷1.01），企業(yè)所得稅算的是轉(zhuǎn)讓凈收益（銷售額減凈值），兩者不是一個概念。你只要留存好銷售合同、折舊憑證，申報時如實填就行。 答
老師，小規(guī)模3%減按1%征收的增值稅，享受減免的2%還 問
企業(yè)銷售苗木享受免稅，開免稅發(fā)票，不用體現(xiàn)增值稅，不用入營業(yè)外收入 答
老師，員工請病假是不是這樣算的 是今年5月份來的，2 問
是的，規(guī)范的算法是這樣算的 答
如果勞務(wù)派遣單位開出了差額發(fā)票，應(yīng)該怎么申報個 問
按發(fā)放的員工工資申報個稅 答
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心靈美的檸檬 追問
2024-07-09 19:40
廖君老師 解答
2024-07-09 19:42