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蔣飛老師

職稱： 注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師

2022-03-31 13:10

你好！
1月份
借應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）1
貸應(yīng)交稅費…未交增值稅20-19=1
一月份應(yīng)交增值稅1-2=-1（留抵）

蔣飛老師 解答

2022-03-31 13:13

2月份
應(yīng)交增值稅30-5+0.5=25.5
借應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）25.5
貸應(yīng)交稅費…未交增值稅25.5

蔣飛老師 解答

2022-03-31 13:14

2月實際應(yīng)交增值稅25.5-1=24.5

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相關(guān)問題討論
一般納稅人的增值稅進項稅會計分錄主要是：應(yīng)付賬款xx元，七、八、九、十月份增值稅xx元，增值稅進項稅額xx元；銷項稅會計分錄是：銷售收入xx元，銷項稅額xx元；增值稅結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄是：應(yīng)交增值稅xx元，應(yīng)交稅費xx元；交稅會計分錄是：應(yīng)交稅費xx元，現(xiàn)金xx元。 其中增值稅最重要的是計算，可以使用簡便的計算方式：稅率×金額=增值稅，比如有一筆購買原材料200元，增值稅稅率為3%，則應(yīng)交增值稅6元，即：0.03×200=6元。
2023-03-14 13:54:29
是的，需要分開結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-02-25 11:04:17
您好 一般納稅人當月進項稅大于銷項稅，不需要繳納增值稅 進項稅額留底 留待下期繼續(xù)抵扣 不需要做賬務(wù)處理 要處理的話 可以這樣寫分錄 如果進項大于銷項 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-09-29 13:45:50
借：營業(yè)外支出貸：應(yīng)交稅費；借：應(yīng)交稅費貸：銀行存款
2018-03-19 13:26:27
進成本或者費用對著銀行存款做
2018-11-09 18:06:48
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