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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

辜老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-30 17:20

1.計(jì)提工資
借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
發(fā)放工資時(shí) 
借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 
下個(gè)月發(fā)放工資的時(shí)候補(bǔ)扣就可以

我愛學(xué)習(xí) 追問

2022-03-30 17:22

那我這個(gè)月忘記扣了還要做 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 嗎

辜老師 解答

2022-03-30 17:22

是的，你的理解是對(duì)的

我愛學(xué)習(xí) 追問

2022-03-30 17:23

是要做這一筆還是不用做？

辜老師 解答

2022-03-30 17:25

下個(gè)月發(fā)放工資的時(shí)候一起扣除，不用單獨(dú)做的

我愛學(xué)習(xí) 追問

2022-03-30 17:29

那我到時(shí)候摘要怎么寫的？是寫“補(bǔ)扣上月個(gè)稅”嗎？您實(shí)際工作中怎么寫的，說詳細(xì)點(diǎn)謝謝

辜老師 解答

2022-03-30 17:30

是的，對(duì)應(yīng)的摘要就是寫補(bǔ)扣上月未扣除的個(gè)稅

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相關(guān)問題討論
實(shí)際支付，借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
2019-07-30 15:11:47
您好 發(fā)一份完整的分錄給您 可以么
2019-06-17 14:36:44
如果你只做繳個(gè)稅的帳的話，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款
2018-12-24 16:54:36
你好，可以把多計(jì)提的紅沖掉
2018-12-11 14:58:42
1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交社保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2018-10-30 17:09:44
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