天青色等煙雨 追問

2022-03-30 16:25

其實是工資表的病事假扣款，被計入了應付職工薪酬貸方

郭老師 解答

2022-03-30 16:26

借應付職工薪酬貸利潤分配未分配利潤。

郭老師 解答

2022-03-30 16:26

匯算清繳需要調增的，不允許抵扣所得稅。

天青色等煙雨 追問

2022-03-30 16:36

當時計提工資時是借方管理費用這個需不需要調整以前年度損益

郭老師 解答

2022-03-30 16:40

你是企業(yè)會計準則做賬的嗎
我上面的是小企業(yè)會計準則的

天青色等煙雨 追問

2022-03-30 17:05

老師，那如果是企業(yè)會計準則呢

郭老師 解答

2022-03-30 17:05

借應付職工薪酬貸以前年度損益調整，
借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤。

天青色等煙雨 追問

2022-03-30 17:21

老師，需不需要調整盈余公積

郭老師 解答

2022-03-30 17:24

你好，你計提了的話需要調整的。這個你在做完匯算清繳調整就可以。