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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-04-16 17:29

具體的哪里不對

Soulmate.H 追問

2019-04-16 17:32

就是多計提了一個月的薪酬

郭老師 解答

2019-04-16 17:36

借應付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配
18年匯算清繳調(diào)增

Soulmate.H 追問

2019-04-16 17:38

18年匯算清繳調(diào)整?這個是在年報的時候做嘛?

郭老師 解答

2019-04-16 17:44

是的,匯算清繳就是年報
分錄可以做到這月

Soulmate.H 追問

2019-04-16 17:47

老師 還有就是我發(fā)現(xiàn)去年有的月份薪酬是做的當月發(fā)放 有的是次月發(fā)放 這樣做的就不對了 因為這種交替 導致漏了一個月的薪酬 這要怎么弄呀

郭老師 解答

2019-04-16 17:49

漏發(fā)了還是漏了計提?

Soulmate.H 追問

2019-04-16 17:49

我可不可以先在紙上把所有的更正做一遍 然后再歸類到一個數(shù)據(jù) 再調(diào)整?不過目前的總分類賬是平的

Soulmate.H 追問

2019-04-16 17:52

計提了 但是漏發(fā)了

Soulmate.H 追問

2019-04-16 17:53

老師 可以要一下您的手機號 給您電話溝通嘛

郭老師 解答

2019-04-16 18:22

可以
借應付職工薪酬貸銀存補上就可以,不涉及損益的直接做就行
學堂不允許我們私下跟你們聯(lián)系的,諒解下,還有別的問題一塊在這里問就可以,都給你解答

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相關問題討論
你好,按多沖銷的與少計提數(shù)據(jù)的差額,補計提工資
2017-04-20 16:20:14
你好,是的
2017-03-01 15:07:57
你發(fā)完之后再把多余的沖銷就可以了,你什么時候沖銷的,為什么還少了呢
2019-03-01 14:10:51
具體的哪里不對
2019-04-16 17:29:27
你好,你看一下是你單位是不是少計提了工資。
2021-09-16 08:50:20
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