小小 追問

2022-03-30 09:11

是電子發(fā)票來的，現(xiàn)在已經(jīng)重新打印出來

小小 追問

2022-03-30 09:14

就是去年買的原材料一直沒入賬，現(xiàn)在才拿到發(fā)票

meizi老師 解答

2022-03-30 09:16

你好 ； 電子發(fā)票 也可以補給你們的。  他們有打印出來蓋章給你一份就行了。   

小小 追問

2022-03-30 09:32

不好意思，老師，我表達錯誤，我想問的是，他們?nèi)ツ曩I的原料，已經(jīng)用了，卻一直沒有入賬，到了今年3月拿到去年開出的發(fā)票會計上應(yīng)該怎么處理？

meizi老師 解答

2022-03-30 09:36

 你好；    那你這個補做賬就行了。 你原材料 銷售了嗎 ？  因為這個原材料不是損益科目 可以直接補做的  比如借原材料 貸銀行存款或者應(yīng)付賬款 。     

小小 追問

2022-03-30 09:42

那后續(xù)的成本也是補出嗎？意思是以前成本少出了，這個月多出？

meizi老師 解答

2022-03-30 09:49

你好 ；      你要補結(jié)轉(zhuǎn)才行 ； 這個跨年了要走以前年度損益調(diào)整 去結(jié)轉(zhuǎn)成本的 ；  只是原材料分錄可以直接補      

小小 追問

2022-03-30 13:24

老師，請問是怎樣結(jié)轉(zhuǎn)呢？借貸科目怎么寫？

meizi老師 解答

2022-03-30 13:58

你好 ；比如 借以前年度損益調(diào)整貸原材料  借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整