曉M 追問

2022-03-29 16:16

這樣調(diào)后，我第4季度的企業(yè)所得稅申報(bào)就不正確了，沒有影響嗎

李霞老師 解答

2022-03-29 16:18

你調(diào)整了第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表以后啊，你最好再調(diào)一下你第四季度的企業(yè)所得稅報(bào)表。

曉M 追問

2022-03-29 16:20

第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)現(xiàn)在還可以調(diào)整嗎

李霞老師 解答

2022-03-29 16:23

可以調(diào)整的，都可以更正報(bào)表的。

曉M 追問

2022-03-29 16:25

那我就要補(bǔ)繳這固定資產(chǎn)的企業(yè)所得稅了嗎

李霞老師 解答

2022-03-29 16:27

你得看你賬務(wù)的情況，如果你轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)以后，你的費(fèi)用肯定會(huì)減少了，如果會(huì)導(dǎo)致你的利潤(rùn)形成的話，那那但是你匯算清繳的時(shí)候，咱那個(gè)固定資產(chǎn)的那個(gè)折舊是可以一次扣除的，也相當(dāng)于你不需要交稅。

曉M 追問

2022-03-29 16:33

針對(duì)8萬多的固定資產(chǎn)一個(gè)月折舊也才1千2多一點(diǎn)，相當(dāng)于幾乎都要補(bǔ)繳稅的吧

曉M 追問

2022-03-29 16:35

我8月份買的，折舊從9月份才可以

李霞老師 解答

2022-03-29 16:35

，您不用補(bǔ)稅的，因?yàn)槟阍谔顚憛R算清繳的那個(gè)表的時(shí)候，你那個(gè)折舊的話，它是一次性可以扣除。

曉M 追問

2022-03-29 16:37

您說的是我可以一次性折舊，不用按年限每月攤折舊嗎

李霞老師 解答

2022-03-29 16:43

您賬務(wù)上是每個(gè)月計(jì)提折舊，但是您到匯算清繳的那個(gè)表里面，你可以一次性扣除。

曉M 追問

2022-03-29 16:47

老師您好，匯算清繳折舊可以一次性扣除，這樣要補(bǔ)繳的也就是所估凈值的稅了嗎

李霞老師 解答

2022-03-29 16:50

哦，你最后一句話說的我不太理解。