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郭老師

職稱： 初級會計師

2019-05-16 11:23

一次性折舊？你賬上要按月折舊的

*Sheridan~ 追問

2019-05-16 11:24

我是做錯了，看了18年54號文件，以為一次性折舊。

*Sheridan~ 追問

2019-05-16 11:24

所以想咨詢一下老師，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理

*Sheridan~ 追問

2019-05-16 11:25

賬怎么調(diào)？匯算清繳這里的報表應(yīng)該怎么處理

郭老師 解答

2019-05-16 11:33

18年的還能修改開嗎不能修改的多計提的折舊用以前年度損益調(diào)整科目沖

*Sheridan~ 追問

2019-05-16 11:49

那我在企業(yè)所得稅匯算清繳時

*Sheridan~ 追問

2019-05-16 11:49

這筆怎么處理

郭老師 解答

2019-05-16 11:52

填寫資產(chǎn)折舊表格，本年折舊填寫按月計提折舊的合計，允許稅前扣除的金額填寫一次性折舊金額

*Sheridan~ 追問

2019-05-16 11:53

好的謝謝老師

郭老師 解答

2019-05-16 11:59

不用客氣的，

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相關(guān)問題討論
怎么說呢，因為那個稅稅務(wù)那一塊兒，他可以允許500萬以內(nèi)的固定資產(chǎn)可以直接一次性扣除，按說你記到費用里不太合適，但是我覺得嗯，你最好調(diào)一下賬。最好在12月底的時候更正一下12月底的憑證，然后把管理費用調(diào)到固定資產(chǎn)里面，然后補提一下折舊，但是呢，對于你匯算清繳的時候，那個折舊可以一次性扣除的。
2022-03-29 16:12:00
有一輛車直接入了管理費用，若低于500萬，不用調(diào)。直接按費用填報
2019-05-24 15:45:49
匯算清繳的時候資產(chǎn)折舊那個表，不需要填
2020-05-12 14:59:54
這個表不填寫的，
2020-05-13 13:21:44
不需要調(diào)整。 資產(chǎn)原值填寫 汽車金額， 本年折舊額填寫汽車金額 資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)填寫汽車金額 稅收折舊、攤銷額填寫汽車金額
2019-05-24 16:10:17
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