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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-03-27 17:50

開的普票的嗎
不交稅減免稅款不需要填寫
不一致的忽略

笨笨的指甲油 追問

2022-03-27 17:51

是的普票，

郭老師 解答

2022-03-27 17:51

不繳稅不填寫減免表

笨笨的指甲油 追問

2022-03-27 17:51

但賬務需要如何調(diào)整么

郭老師 解答

2022-03-27 17:51

還是按照1%的來。申報表是3%的，忽略這個差異就行。

笨笨的指甲油 追問

2022-03-27 17:54

做賬原來計提的是1%，申報是3%，如果跨年要如何調(diào)整，還有像多計收入少做銷項稅額，小規(guī)模的需要如何調(diào)整

笨笨的指甲油 追問

2022-03-27 17:54

賬套要調(diào)整么

郭老師 解答

2022-03-27 17:59

借應交稅費應交增值稅貸營業(yè)外收入1%
哪里需要調(diào)整
報表和你賬上不一致的忽略

笨笨的指甲油 追問

2022-03-27 18:01

如果之前賬務不開票收入，多計收入少做銷項稅額，小規(guī)模的需要如何調(diào)整

郭老師 解答

2022-03-27 18:03

借利潤分配未分配利潤
貸應交稅費應交增值稅
調(diào)整分錄
不交增值稅在做一個借應交稅費應交增值稅
貸利潤分配未分配利潤

笨笨的指甲油 追問

2022-03-27 18:09

應交稅費的金額，在調(diào)整月份需要做免稅結(jié)轉(zhuǎn)么，轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，如果是當年的收入就直接沖減主營業(yè)務收入跟正常結(jié)轉(zhuǎn)么

郭老師 解答

2022-03-27 18:26

你好
是的
是的
是的

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學員，上季度的增值稅減免申報表需要填寫第一節(jié)“增值稅減免類型”，第二節(jié)“不含稅金額”，第三節(jié)“稅額”和第四節(jié)“價稅合計”。你的不含稅金額是2372099.05，稅額為23720.95，價稅合計2395820，請在相應的位置填寫上述數(shù)據(jù)。另外，請確保選擇的減免類型真實有效，只有符合增值稅減免條件的企業(yè)才能夠申報增值稅減免。 拓展知識：增值稅減免是指政府對企業(yè)實施減稅政策，減免企業(yè)的增值稅。企業(yè)申報增值稅減免時應當出具有效的減免憑證，合法有效的增值稅減免手續(xù)是申報增值稅減免的前提條件。
2023-03-14 19:20:08
你好 填寫不含稅的 。
2020-03-18 16:06:49
你好，開的1%嗎？如果只有專票交增值稅的情況下，25646乘以2%填寫，這個在本期發(fā)生額和實際抵扣金額。
2021-10-09 17:23:32
填寫不含稅的銷售額，
2019-07-08 16:15:40
這個就是你發(fā)票的上含稅，你開免稅，那這個含稅和不含稅金額是一樣的，稅率是免稅
2020-07-07 08:58:13
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