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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-03-23 14:10

附表1 需要自己填寫,原則是主表自動生成

一一 追問

2020-03-23 14:32

可是沒有主表沒有見面稅額

maize老師 解答

2020-03-23 14:37

主表第8行有就可以了

一一 追問

2020-03-23 14:43

那最后34行本期應補繳稅額不用管呢

一一 追問

2020-03-23 14:45

這塊有數(shù)據(jù)

maize老師 解答

2020-03-23 14:49

你是不是第一行有數(shù)據(jù)?這個你開別的發(fā)票吧,不止免稅吧?

一一 追問

2020-03-23 15:01

可是34行數(shù)據(jù)里面還包括了免稅銷售額的稅額

maize老師 解答

2020-03-23 15:03

你前面主表第一欄,和附表1 中,別的欄次填寫免稅銷售額沒,?

一一 追問

2020-03-23 15:08

填寫了

maize老師 解答

2020-03-23 15:10

需要刪除這個才可以,免稅只能填寫附表1中18.19欄

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相關(guān)問題討論
你附表1填寫嗎,原則是填寫主表是不需要填寫的,
2020-02-17 16:12:29
附表1 需要自己填寫,原則是主表自動生成
2020-03-23 14:10:11
這個是需要先填寫主表,之后填寫減免,會生成主表減征額,你這個小規(guī)模開1%專票話,申報是這樣
2020-05-27 12:33:24
您應該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,退伍士兵減免增值稅。
2021-12-29 11:32:02
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