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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2017-04-06 14:34

老師,我剛才又看了看,我的明細(xì)賬里的管理費(fèi)用金額也是正確的,就是總賬里的管理費(fèi)用多了380(我是按本月實(shí)際發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)的),必須要全部調(diào)整嗎?我只是多沖了一筆結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用的分錄,有沒有別 的調(diào)整方法?

坐看云起 追問

2017-04-06 14:36

要是必須沖回,老師,分錄怎么做?謝謝您!

坐看云起 追問

2017-04-06 14:48

老師,我再敘述一下我的問題,我3月份沖2月份多提的費(fèi)用的時候連同多結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤一塊沖回了,這樣我的管理費(fèi)用明細(xì)賬借方貸方各有一個紅字380,那么本月累計(jì)數(shù)是對的,但是這個月結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用時,因?yàn)楸灸昀麧櫠嘟Y(jié)轉(zhuǎn)的380已經(jīng)紅字沖回,所有我是按實(shí)際發(fā)生額1000結(jié)轉(zhuǎn)的額,這樣我的管理費(fèi)用總賬里就是匯總了本月的1000,那么加上上個月的余額,累計(jì)數(shù)比明細(xì)賬里的就多了380.這么說不知您明白否?順便問一下:如果管理費(fèi)用本月借方貸方分別有數(shù)據(jù)380,月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤?還用不用結(jié)轉(zhuǎn)?

宋生老師 解答

2017-04-06 14:13

您好!我還真是沒明白呵呵。 
不過,是這樣,你以前錯了,不管是哪個錯了。你都可以做相反的分錄來沖減,然后做正確的,最后到本期為止,都對了就行了

宋生老師 解答

2017-04-06 14:40

您好!不明白你的意思。正常來說總賬是根據(jù)明細(xì)賬來的。這2個應(yīng)該完全對的上。而且這2個跟憑證有沒有錯沒關(guān)系,是你登總賬的時候搞錯了嗎?

宋生老師 解答

2017-04-06 14:59

您好! 我明白你說的額,你之前月份多結(jié)轉(zhuǎn)了380,那么你這個月就沖減之前多結(jié)轉(zhuǎn)的那一筆結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。不知道你能不能明白。 
要結(jié)轉(zhuǎn),各自結(jié)轉(zhuǎn)各自的。 
借本年利潤 貸管理費(fèi)用 
借管理費(fèi)用 貸本年利潤。

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相關(guān)問題討論
你好!是的。正常就是這樣做
2017-09-21 09:08:39
您好!我還真是沒明白呵呵。 不過,是這樣,你以前錯了,不管是哪個錯了。你都可以做相反的分錄來沖減,然后做正確的,最后到本期為止,都對了就行了
2017-04-06 14:13:16
借;本年利潤 貸;管理費(fèi)用
2016-07-11 16:53:35
二級科目一個一個結(jié)轉(zhuǎn)
2015-08-12 17:45:58
你好,是的,你的理解正確。
2018-01-04 11:56:53
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