一兩清歡 追問(wèn)

2022-03-26 13:08

已知相關(guān)可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的發(fā)票均經(jīng)過(guò)認(rèn)證,請(qǐng)計(jì)算家具廠當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅

一兩清歡 追問(wèn)

2022-03-26 13:08

(5)公司辦公樓建設(shè)工程領(lǐng)用自產(chǎn)家具一套,生產(chǎn)成本為5000元,同類家具不含稅市
場(chǎng)價(jià)
(6)因管理不善丟失一批以前購(gòu)入的包裝物,賬面成本為5萬(wàn)元
(7)購(gòu)入不需要安裝的生產(chǎn)用設(shè)備一臺(tái),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為40萬(wàn)
元,另支付該設(shè)備的運(yùn)輸費(fèi)并取得了專用發(fā)票,運(yùn)費(fèi)為6000元,全部款項(xiàng)已通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬
支付
(8)省外家具經(jīng)銷公司發(fā)來(lái)代銷清單,銷售家具價(jià)款80萬(wàn)元,家具廠向經(jīng)銷公司開(kāi)具
了增值稅專用發(fā)票。向經(jīng)銷商支付代銷手續(xù)費(fèi)5萬(wàn)元,普通發(fā)票

暖暖老師 解答

2022-03-26 13:15

業(yè)務(wù)2的數(shù)字是多少呀？

一兩清歡 追問(wèn)

2022-03-26 13:16

是：80萬(wàn)元哦

暖暖老師 解答

2022-03-26 13:19

第三個(gè)業(yè)務(wù)是什么情況下啊

一兩清歡 追問(wèn)

2022-03-26 13:21

銷售業(yè)務(wù)

暖暖老師 解答

2022-03-26 13:24

業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)10*0.09=0.9
業(yè)務(wù)2銷項(xiàng)稅額的80*0.13=10.4

暖暖老師 解答

2022-03-26 13:26

業(yè)務(wù)3銷項(xiàng)稅額20/1.13*0.13+0.9/13*0.13=2.31
業(yè)務(wù)4銷項(xiàng)稅80*0.13=10.4

暖暖老師 解答

2022-03-26 13:29

業(yè)務(wù)5不含稅市場(chǎng)價(jià)格是多少？

一兩清歡 追問(wèn)

2022-03-26 13:31

5)公司辦公樓建設(shè)工程領(lǐng)用自產(chǎn)家具一套,生產(chǎn)成本為5000元,同類家具不含稅市 場(chǎng)價(jià) 8000

暖暖老師 解答

2022-03-26 13:36

業(yè)務(wù)5銷項(xiàng)稅額是8000*0.13=1040
業(yè)務(wù)6進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是5000*0.13=650

暖暖老師 解答

2022-03-26 13:38

業(yè)務(wù)7可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額40*0.13*10000+540=52540
i業(yè)務(wù)8銷項(xiàng)稅是80*0.13+5/1.13*0.13=10.98

一兩清歡 追問(wèn)

2022-03-26 13:43

好的，謝謝老師

暖暖老師 解答

2022-03-26 13:47

不客氣麻煩給與五星好評(píng)